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福安市供销合作社关于深化廉政风险防控机制建设的实施方案

阅读次数:258 索引号:ND06409-0302-2017-00017 备注/文号:安供联综〔2017〕33号 发布日期:2017-7-19

安供联综2017〕33号

 

福安市供销合作社

关于深化廉政风险防控机制建设的实施方案

 

各股室:

为进一步加大从源头上防治腐败的工作力度,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,加强我社廉政风险防控工作,根据中央、省、宁德市关于“建立健全惩治和预防腐败体系建设”的目标要求和福安市委、市政府《关于深化廉政风险防控机制建设的实施意见》(安委〔201722号)精神,结合我社工作实际,现就深化廉政风险防控机制建设制定实施方案如下:

一、指导思想

    坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示为指导,推进全面从严治党,以落实党风廉政建设责任制为总抓手,以深化落实省委“五抓五看”为重点,以规范和制约权力运行为核心,以考核评估和追责问责为手段,坚持从公共权力运行的重点领域、重点岗位和关键环节入手,排查廉政风险,改进监管方式,健全内控机制,构筑制度防线,实现超前预防、全程监管、预警防控,把惩防体系建设延伸到岗位,落实到个人,贯穿到供销系统工作各个环节,形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防范管理长效机制,从源头上防治腐败,促进党员干部廉洁从政,推动我社党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

二、目标要求

    按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求,以部门权力内控教育机制、部门权力制约防控机制、部门权力阳光运行机制和部门内控成效考评机制为主体的较为完善的部门内控机制,逐步形成相关工作配套制度体系。通过对廉政和监管风险点的监控,及时发现和处置各类风险,形成比较完善的廉政风险防范管理长效机制,推进反腐倡廉建设特别是预防腐败工作,从源头上预防和减少腐败现象的发生。

、主要内容和实施范围

㈠主要内容:围绕制约监督和规范权力运行,紧密结合单位、股室和岗位工作特点和规律,从权力的设定、行使、监督、评价、问责等环节,以权力运行的关键环节、关键对象、关键领域为重点,查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题,通过评估风险等级、加强风险预警、制定防控措施、强化监督检查等手段,并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施,逐步形成以岗位职责为基础、廉政风险点为控制节点、制度问责为手段的权力运行实时监控机制,实现预防腐败工作的科学化、系统化和规范化。

㈡实施范围。以推进我市供销系统廉政风险防范管理长效机制建设为总体目标实行分步实施,市社机关率先启动,各基层社、公司后续跟进。实施范围包括市社机关各股室及全体党员干部。在市社机关实施工作中,从领导岗位、中层岗位、其他岗位“三个层面”入手,在进一步明确职责和权限的基础上,重点围绕查全、查准、查深风险点,制定完善相关防范措施,实施有效监督。

实施步骤

㈠排查确定风险点3-5月)

在层层动员、深入学习上级文件精神的基础上,根据单位职责、股室职能、岗位职责和工作流程,认真梳理职能职权,编制工作流程,分析职权行使的每个工作环节可能存在的风险点,按照“自己找、群众提、互相查、领导点、组织评”五种方法和利用举报投诉等专用监督渠道和手段,重点查找岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四类风险。岗位职责风险,是指由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素;业务流程风险,是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险,是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定,可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险,是指行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

1、按照全员参与的要求,全体干部职工对照岗位职责,结合以往履行职责、执行制度、遵章守纪的实际,查找出自己的风险点,进行分析和梳理,并认真填报《岗位廉政风险识别防控一览表》报市供销社党支部统一衡量提出评定风险等级意见。

2、股室廉政风险的确定:各股室负责人本着对单位、对同志、对自己认真负责的态度,组织对本股室所承担的职能、职权,全面查找现已存在或预见可能发生的廉政与监管风险点,并认真填报《股室廉政风险识别防控一览表》报市供销社党支部统一衡量提出评定风险等级意见。

3、单位的廉政风险确定:由监察审计室会同财务会计股等股市结合我社工作职责和单位工作特点,重点查找“三重一大”等方面容易产生腐败行为的风险及表现形式,填写《单位廉政风险识别防控一览表》,报市供销社党支部统一衡量提出评定风险等级意见。

4、市社领导廉政风险的确定:领导班子成员廉政风险由分管股室查找的风险点汇总形成;单位的廉政风险作为主要领导的廉政风险点。

5、各股室负责人要认真审核本股室上报的自查内容,及时召开会议逐项逐条进行集中审查,凡对工作流程的关键环节和每个环节的风险岗位定位不准确的或对每个风险岗位存在的廉政与监管风险点查找不深入、不全面和表述不准确的,一律予以退回并限期完善上报,确保风险点查找工作环节质量。

㈡风险等级评定阶段(4-5月)

在确保查找风险点质量的基础上,依据廉政风险点的多少和权力的重要程度、权力行使的频率、腐败现象发生的几率等内容进行风险等级评定,建立三级廉政风险评定机制,按照风险大小确定风险等级;根据不同等级风险,分别制定相应防控措施。一级风险是发生机率高的风险,或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险,如单位领导班子正职岗位,与经济社会发展和人民群众生产生活息息相关的权力集中、具有项目申报和行政审批权,且直接面向企业和群众服务的股室及岗位;二级风险是发生机率较高的风险,或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险,如具有一般经济管理、社会事务管理、公共服务等职能和人事、财务、物质、采购、基建等管理的股室及岗位;三级风险是发生机率较小的风险,或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险,即一级二级以外的其他股室及岗位。

㈢制订防控措施阶段(6-8月)

各股室要在风险点查找与风险等级评定的基础上,结合具体工作实际及特点规律,狠抓具体防范措施的制订和落实。

1、明确防范职责。按照党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求,对每个股室、每个环节、每个岗位制订的具体防范措施,坚持在市社领导班子统一领导下,各负其责,分层管理:岗位风险由股室负责人负责、股室风险由分管领导负责、单位风险由主要领导负责。

2、制订防范措施。要紧紧围绕我社的关键环节、风险岗位存在的每一个等级风险点,综合运用教育、制度、监督、问责等方法,针对风险等级逐条制订有效防范措施,建立廉政预警、动态监督和保护挽救的风险控制机制,发挥风险预警、风险处理、风险分析“三风险”功能,构筑前期预防措施、中期监控机制、后期处置办法“三道防线”。既要坚持继承和发扬,又要坚持改革和创新,确保制订的防控措施,既简便易行,又行之有效。

3、加大落实力度。各股室要依据责任抓落实,自觉增强执行意识,认真履行职责,确保防范措施落实;要狠抓考核促落实,将廉政与监管风险点防范措施纳入党风廉政建设责任制考核范围,强化监督考核,促进防范措施落实;要扩大公开促落实,将各股室的关键环节、风险岗位和风险点以及风险等级、工作职责、考核内容、落实情况等进行网上公示,充分运用群众监督来促进防范措施落实。

㈣加强监督管理(9-10月)。根据权利运行的风险层面和不同风险等级,实行分层管理、分级防控制度。列入一级廉政风险点中的单位领导班子成员岗位,市纪检监察机关直接监管:列入一级廉政风险点中的单位中层岗位(股室),由单位主要领导、分管领导和市社纪检组重点监管,市社纪检组定期开展检查、测评和考核;其他岗位由各股室(单位)负责监管。

㈤检查防控效果(11月)

把廉政与监管风险点防范管理工作纳入市社党风廉政建设责任制考核,作为责任制考核的一项重要内容,促进廉政风险防范管理工作的进一步落实。

㈥完善动态防控机制(12月)

针对风险点随改革发展不断转移的规律,各股室每年修订廉政风险防范方案,建立经常性的风险排查制度,进一步调整、完善和提高风险点防范措施,坚持查控结合,动态管理,使权力运行的关键环节持续得到关注和防范,实现廉政风险防范的持续效果。

四、组织领导

(一)加强组织领导。成立市社推行廉政风险防控管理工作领导小组,下设办公室,切实加强领导。各股室要把推行廉政风险防控工作列入股室工作重要日程,周密安排部署,认真组织实施。各股室负责人要带头查找廉政风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控管理,从思想上高度重视廉政风险防控工作,从行动上严格落实廉政风险防控措施,确保此项工作取得实效。

(二)坚持统筹兼顾。各股室在具体工作中要做到点线结合、统筹兼顾、全面查找、整体防控。要突出抓好重点岗位和关键环节的廉政风险防范工作,坚持以重点带全面,以关键环节促整体。要在查找廉政风险内容、规范工作流程、完善防控措施上下功夫,与落实党风廉政建设责任制相结合,把廉政风险防控建设融入业务工作全过程,使预防腐败的责任真正落实到每一个岗位。

(三)建立长效机制。开展廉政风险防控机制建设的核心是有效预防和减少腐败发生机率,关键在建立能用、管用的防控机制。各股室在具体工作中,既要坚持基本原则、基本要求,做到岗位职责明确、岗位风险清楚、防范措施有效,又要勇于实践,大胆探索,努力形成具有特色的廉政风险防控体系,形成廉政风险防控机制建设工作中的新举措、新机制、新成效。

 

附件:1.市供销社推行廉政风险防控管理工作领导小组名单;

2.市供销社推行廉政风险防控管理工作安排表;

3.廉政风险识别防控一览表(岗位风险);

4.廉政风险识别防控一览表(科室风险);

5.廉政风险识别防控一览表(单位风险)。

 


 

                      福安市供销合作社联合社

                          2017年5月19日

 

 

附件1

 

福安市供销合作社推行廉政风险防控管理工作

领导小组名单

 

组 长:高程鹏   市供销社主任

副组长:陈  辉   市供销社副主任

庄大红   市供销社纪检组长

池玉润   市供销社副主任科员

郑国雄   市供销社副主任科员、党支部书记

 员:吴庆顺   市供销社办公室主任

陈惠云   市供销社人事教育股股长

周卫平   市供销社经济发展股股长

王木龙   市供销社财务会计股股长

何伟民   市供销社合作指导股股长

李  鹰   市供销社监察审计室科员

领导小组下设办公室,郑国雄同志兼任办公室主任,陈惠云、李鹰同志负责日常工作开展。


附件2

 

福安市供销合作社推行廉政风险防控管理工作安排表

 

主要环节

主要工作内容

完成时间

排查

确定

风险

1.制定实施方案,召开动员大会,全面启动廉政风险防控管理工作。

2.查找岗位风险、室风险、单位风险,确定风险等级,由供销社党支部审核。

3.确定重点岗位(室),报市推行廉政风险防控管理工作领导小组办公室

20173月至5

制定

防控

措施

1.研究提出防控措施,由供销社党支部审核,报市推行廉政风险防控管理工作领导小组办公室备案。

2.以流程图或表格等形式在一定范围内公示。

20176月至8

加强

监督

管理

1.实行分级管理、分级防控。

2.抓好事前预防、实施事中监控、严肃事后处置。

20179月至10月集中检查,随后转入日常监管

检查

防控

效果

1.建立健全廉政风险防控管理考核评估体系。

2.将廉政风险防控管理考核评估工作列入年度党风廉政建设责任制考核的重要内容。

3.强化考评结果运用。

201711

完善

防控

机制

1.修正完善防控管理措施,健全防控管理体系,形成长效机制。

2.形成工作周期总结报告,报市推行廉政风险防控管理工作领导小组办公室备案。

201712

附件3

廉政风险识别防控一览表

(岗位风险)

姓名

 

单位

(部门)

 

岗位

名称

 

职务

 

审核

意见

岗位工作

职责

 

 

风险类别

风险点

风险

等级

防控措施

岗位职责

风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部环境

风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其它风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科室领导签字:   责任人签字:   填表日期:   年 月 日
附件4

廉政风险识别防控一览表

(科室风险)

科室名称

 

科室

负责人

 

分管

领导

 

审核

意见

业务工作

职责

 

 

风险类别

风险点

风险

等级

防控措施

业务流程

风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度机制

风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部环境

风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其它风险

 

 

 

分管领导签字:   科室领导签字:   填表日期:  年 月 日
附件5

廉政风险识别防控一览表

(单位风险)

单位名称

 

单位主要领导

 

审核

意见

单位职能

 

 

风险类别

风险点

风险

等级

防控措施

重大事项

决策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要人事

任免

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大项目

安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大额资金

使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其它风险

 

 

 

主要领导签字:          填表日期:    年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送福安市推行廉政风险防控管理工作领导小组办公室。

 

 

福安市供销合作社联合社

2017519日印发

 

 

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