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2018年度福安市供销合作社联合社部门预算说明

阅读次数:640 发布日期:2018-1-18

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:根据《中共福安市委办公室、福安市人民政府办公室关于印发福安市供销合作社联合社机构改革“三定”方案的通知》(安委办[2007]47号),福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展与改革。

(二)指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关的全市性社会团体工作。

(三)指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指定全市供销合作社系统加强社会精神文明建设,组织开展对本系统员工的教育与培训。

(八)管理、监督和营运本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福安市供销合作社联合社部门包括6个机关行政股室及22个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市供销合作社联合社

全额拨款

22

14

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,福安市供销合作社联合社部门主要任务是:围绕市委、市政府的工作中心,按照上级供销合作社的工作部署,坚持为农服务宗旨,加强基层组织建设,努力推进经营、组织、服务三大创新,全面推进供销合作社改革与发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真贯彻落实市委、市政府《实施意见》,确保各项优惠政策落实到位,进一步推进供销社深化综合改革。

(二)继续以“新网工程”和“惠农工程”建设为抓手,因地制宜分类推进基层社升级改造。

(三)继续做好农资备供服务工作。认真做好农资供应服务工作,加强农资经营网点建设改造和服务管理,提高农资配送服务效率,确保农业生产的需要。紧密配合市场管理部门,强化农资市场监督管理,杜绝坑农害农事件发生。

(四)继续创办、领办、扶持农民专业合作社。积极向上争取农民专业合作社项目支持,做大做强专业合作社。

(五)继续做好安全生产和维稳工作。认真落实安全生产责任,加强企业安全生产基础建设,强化源头监管和安全隐患整改,杜绝重特大安全事故发生。积极开展平安单位创建工作,创建平安供销。认真抓好维护社会稳定和群众信访处理工作,确保2018年无越级上访事件发生。

(六)进一步加大党风廉政建设力度。认真落实党风廉政建设责任制,建立学习教育的长效机制;抓好机关效能建设,争创文明单位。抓好中长期整改工作,强力推进供销社综合改革发展工作。

(七)继续做好相关工作。继续按照市委、市政府的统一部署,认真履行社会职责,切实做好精准扶贫等相关工作,为我市经济建设和社会发展继续发挥供销社应有的作用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,福安市供销合作社联合社部门收入预算为399.08万元,比上年增加176.14万元,主要原因是贯彻落实《中共中央 国务院深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)和中共福安市委、福安市人民政府安委(2017)8号《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,推进一批新网工程和惠农工程建设。其中:一般公共预算拨款399.08万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算399.08万元,比上年增加176.14万元,其中:人员支出137.39万元,对个人和家庭补助支出24.8万元,公用支出21.89万元,项目支出215万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出399.08万元,比上年增加176.14万元,主要原因是是贯彻落实《中共中央 国务院深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)和中共福安市委、福安市人民政府安委(2017)8号《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,推进一批新网工程和惠农工程建设,相应增加了一般公共预算拨款,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业单位离退休(项级科目)16.66万元。主要用于离退休人员的生活补贴、公务费以及过节费等各项支出。

(二)机关事业单位基本养老保险费支出(项级科目)18.4万元。主要用于在职人员的基本养老保险费支出。

(三)事业单位医疗(项级科目)支出7.13万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四)行政运行(项级科目)支出126.32万元。主要用于人员和公用等经费支出等。

(五)其他商业流通事务(项级科目)支出220万元。主要用于新网工程和惠农工程建设、化肥冬储补贴以及基层企业年终困难补助等。

(六)住房保障支出(项级科目)10.57万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出184.08万元,其中:

(一)人员经费162.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费21.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
        2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:未安排因公出国(境)。
       (二)公务接待费
        2018年预算安排1.8万元。主要用于用于上级及其它部门日常公务指导、检查等方面的接待活动。与上年相比下降55%,主要原因是:严格执行八项规定,切实采取措施,厉行节约,控制和压缩相关支出。

    (三)公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是: 公务用车改革后,取消该项支出预算。

          九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年福安市供销合作社联合社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.89万元,比2017年的26.94万元减少5.05万元,主要原因是人员减少,相关支出预算也随之减少。

(二)政府采购情况

2018年福安市供销合作社联合社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,福安市供销合作社联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表链接:/up/uploadfile/file/20180129/20180129161488048804.xls

 附表:3-1 2018年度收支预算总表

         3-2 2018年度收入预算总表

         3-3 2018年度支出预算总表

         3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

         3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

         3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

         3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

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