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2016年市级财政项目支出绩效评价报告及2017年绩效目标表

阅读次数:865 发布日期:2017-10-30

 一、项目概况

(一)单位基本情况:

福安市供销合作社联合社是福安市人民政府直属的正科级参公事业单位,包括6个机关股室及16个基层供销社和5家直属公司供销社坚持“为农服务”办社宗旨,参与农业产业化经营,按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理,为农业生产提供优质的农业生产资料。

(二)项目概况

根据《中共中央国务院深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔201511号)的精神和福安市政府市长20151214日批示件,对全市农资网点进行改造提升,更好服务“三农”工作。2016年列入部门预算10万元,选择溪尾供销社农资经营部仓库进行修缮改造。该仓库楼为砖木结构,原房顶破烂不堪,通过屋顶、门窗等修缮改造,进一步满足了溪尾供销社农资经营需要,消除了安全隐患。

二、项目实施基本情况

1、2016年6月溪尾供销社根据农资仓库实际情况,委托寿宁县第二建筑工程公司进行工程施工设计和预算。

2、项目实行工程结算审核,审核单位:

3、项目专项资金、工程质量、进度由福安市供销合作社联合社和福安市财政局联合实施监督管理。

4、项目资金使用及竣工验收。该仓库修缮于2016年8月动工,2016年9月修缮工程全面结束,已投入使用。项目总支出10万元,均为修缮支出,全部是福安市级财政补助资金。工程竣工后,经第三方结算审核后直接由财政部门支付给施工单位。资金按规定用途合法合规使用,资金100%及时到位,未出现违法违纪的现象,保质保量按时完成项目建设任务。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据福安市财政局有关文件的精神通知,福安市溪尾供销社农资经营部仓库改造项目被纳入福安市级2016年度市级财政项目支出绩效自评对象。为此,我社由主任牵头组织有关职能部门对相关的项目开展自评工作,自评工作根据投入、产出与效益等内容,召开座谈会,听取项目资金使用情况汇报。资金到位及时,账务账目清楚,项目支出合法合规。

(二)项目绩效目标完成情况:

1、经济效益:

该项目完成建设,改善溪尾供销社农资经营环境,促进农资购销,同期相比增长15%,增加毛利2万余元。

2社会效益:

本项目溪尾供销社农资经营部仓库改造项目,通过对现有网点的改造提升,不断完善服务功能,加强对农资经营企业、网点的监管,更好提升为农服务水平。社会效益提现在群众满意度上。通过该网点改造,提升溪尾供销社农资经营服务水平,更好的为“三农”服务,群众满意度提升到98%,达到预期目标。

 3、投入

1)资金落实情况:

A:成本控制率:本项目根据预算资金,严格控制。

B:资金到位率:2016年9月底前资金全部到位,到位资金10万元,能及时到位。

2)实际支出情况:

A:资金使用率:资金在使用过程当中,严格控制,合理使用,财政资金100%用于本项目。

B:支出规范性:项目支出严格按财务制度办理,项目负责人签字、财务审核、领导审批等制度约束。无违反财经法规和财务制度,严格按履行规定审批。

  4目标管理:

按照年初计划改造溪尾供销社农资仓库一个。通过充分认证和改造设计,完成了屋顶和门窗及地面改造,提升仓储质量,消除安全隐患,基本完成目标任务,完成值98%。

   5组织管理:

管理制度保障:项目执行之初,就建立了比较完整的管理制度,由市供销社相关职能部门根据溪尾供销社提出的改造意见,制定了改造方案,财务负责对项目资金管理和监管。项目实施过程由溪尾供销社全程负责,市供销社职能股室不定期进行现场检查和监督,保证项目顺利实施。

(三)项目绩效分析

1、项目投入情况(权重39%),得分36分

项目实施月份与计划相符,时效性完全符合计划要求,得满分,即权重4%,得分4分;

项目立项方面权重14%,从项目立项到实施,虽然整体完成情况较好,但其绩效目标和指标明确性等方面还存在一些欠缺,如指标值的清晰性不够完善等,因此目标合理性和指标明确性各扣1份,总得分12分;

资金落实方面权重21%,各项考核指标如成本控制、资金到位、资金使用等方面均满足计划要求。财政投入乘数虽然也满足计划要求,但因该项目实施自筹资金不足,大部分依靠财政资金,故给予扣1分。总体得分20分。

2、实施过程情况(权重28%),得分22分

业务管理方面,虽然根据企业实际情况已制定或具备相关的业务管理制度,但因企业实际情况比较困难,人员偏少,执行起来还不是很到位,这方面设置三项考核指标,每项权重均为3%,现给予各项扣1分,共扣3分;

财务管理和会计信息管理方面,依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合理,利用率高,资金使用安全,但因企业实际困难较多,固定资产专人管理和利用率还不够完善,这两项给予各扣1分,共扣2份;会计信息规范性扣1分。

3、产出与效益情况(权重33),得分27

项目产出数量和质量基本满足计划要求,但因企业实际经济困难,自筹资金投入不足,项目整体实施效果还不尽人意,因此产出数量和质量考核细项每项扣1分,共扣4分;经济效益和社会公众或服务对象满意度两项考核指标各扣1分,计2分。

  四、项目存在的问题和改进措施:

 1、存在问题:

1)由于历史原因,目前供销社企业普遍存在严重资金短缺,经营网点老旧破烂,跟不上“三农”服务步伐。

2一方面供销社企业下岗职工多,社保无力缴纳,生活费无法发放;另一方面员工年龄普遍偏大,知识更新跟不上时代,给三农服务工作带来很大的滞后影响。

   2、改进措施:

1通过项目资金的支持,有计划对基层供销社企业经营网点和办公场所进行逐步改造,完善经营网络,改善经营功能。

2加强对老员工的培训工作,使他们在各自岗位上更好地发挥作用。

五、下一步改进意见和建议

结合这次绩效考核情况进行认真分析和总结,切实加强领导,进一步完善各项管理制度,发挥单位内部各职能部门作用,深入基层企业,做好项目实施过程的监管和指导,提高项目实施的经济和社会效益。

附件: /up/uploadfile/file/20171030/20171030105017611761.xls 12016年财政支出项目基本信息表和绩效自评表

                                                                                                       /up/uploadfile/file/20171030/20171030104324492449.xls  22017年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

 

 

                   

                  福安市供销合作社联合社

                                                   2017年6月13日

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