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2017年福安市供销合作社联合社部门预算说明

阅读次数:657 发布日期:2017-1-17

2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:根据《中共福安市委办公室、福安市人民政府办公室关于印发福安市供销合作社联合社机构改革“三定”方案的通知》(安委办[2007]47号),福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展与改革。

(二)指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关的全市性社会团体工作。

(三)指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指定全市供销合作社系统加强社会精神文明建设,组织开展对本系统员工的教育与培训。

(八)管理、监督和营运本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福安市供销合作社联合社部门包括6个机关股室及16个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市供销合作社联合社

全额拨款

22

16

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,福安市供销合作社联合社主要任务是:继续围绕市委、市政府的工作中心,认真按照上级供销合作社的工作部署,坚持为农服务宗旨,加强基层建设,努力推进经营创新、组织创新、服务创新,全面推进供销合作社改革与发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步推进供销社综合改革。一是抓紧抓早落实市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见出台。二是通过积极发展各类农民专业合作组织、建设超市、新建综合服务社等方式,因地制宜分类推进基层社升级改造。三是继续以“新网工程”和“惠农工程”建设为抓手,努力打造一个便捷、安全、实惠、高效的“乡村流通服务体系”,提升基层社服务三农的功能和水平。

(二)继续做好农资备供服务工作。一是认真做好2016—2017年度农资冬储工作,保证完成和超额完成上级下达的冬储任务。二是认真做好农资供应服务工作。加强农资经营网点建设改造和服务管理,提高农资配送服务效率,确保农业生产的需要。三是强化农资市场监。紧密配合市场管理部门,强化农资市场监督管理,杜绝坑农害农事件发生。

(三)继续领办、扶持农民专业合作社。积极向上争取农民专业合作社项目支持,做大做强专业合作社。

(四)继续做好安全生产和维稳工作。认真落实安全生产责任,做好安全生产宣传教育。加强企业安全生产基础建设,强化源头监管和安全隐患整改,杜绝重特大安全事故发生,积极创建平安供销。认真抓好维护社会稳定和群众信访处理工作,确保2017年无越级上访事件发生。

(五)进一步加大党风廉政建设力度。认真落实党风廉政建设责任制,认真总结“两学一做”学习教育活动的经验做法,建立学习教育的长效机制,抓好中长期整改工作,强力推进供销社综合改革发展工作。

 (六)继续做好相关工作。一是按照市委、市政府的统一部署,认真做好社会主义新农村建设、扶贫开发等工作,为我市经济建设和社会发展继续发挥供销社应有的作用。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市供销合作社联合社部门收入预算为222.94万元,其中:一般公共预算拨款222.94万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元。相应安排支出预算222.94万元,其中:人员支出144.84万元,对个人和家庭补助支出31.16万元,公用支出16.94万元,项目支出30万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出222.94万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)14.58万元。主要用于离退休人员的生活补贴、公务费以及过节费等各项支出。

(二)机关事业单位基本养老保险费支出(项级科目)21万元。主要用于在职人员的基本养老保险费支出。

(三)行政单位医疗(项级科目)支出8.18万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四)行政运行(项级科目)支出137.06万元。主要用于人员和公用等经费支出等。

(五)其他商业流通事务(项级科目)支出30万元。主要用于农资网点改造、化肥冬储补贴以及基层企业年终困难补助等。

(六)住房保障支出(项级科目)12.12万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0万元。主要用于…支出。

(二)×××(项级科目)0万元。主要用于…支出。

  (三)×××(项级科目)0万元。主要用于…支出。

           2017年本单位没有安排政府性基金支出项目,相关预算均为0.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
      2017年预算安排0万元。主要用于××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:本单位2017年没有安排因公出国,因此预算安排为0
    (二)公务接待费
      2017年预算安排4万元。主要用于主要用于上级及其它部门日常公务指导、检查等方面的接待活动。与上年相比持平,主要原因是:历年均能严格执行八项规定,厉行节约,实际支出数额不大,总量已经控制到最低水平。

(三)公务用车购置及运行费
      2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是:公务活动量基本保持上年水平。

 

    附件一链接:/up/uploadfile/file/20171107/20171107081491189118.xls

               1.收支预算总表

                2.收入预算总表

                 3.支出预算总表

               4.财政拨款收支预算总表

           5.一般公共预算拨款支出预算表

           6.政府性基金拨款支出预算表

           7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

           8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

             附件二链接: /up/uploadfile/file/20171031/20171031154960356035.xls

               9.2017年度支出预算总表

               10.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

            附件三链接:福安市供销社部门关于2017年部门预算公开事项的补充说明

                       链接:/up/uploadfile/file/20171101/20171101165946994699.docx

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