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2015年度福安市供销合作社联合社部门决算说明

阅读次数:732 发布日期:2016-10-13

按照《福安市财政局关于批复福安市供销合作社联合社2015年度部门决算的通知》(安财201608 )及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展与改革。

(二)指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关的全市性社会团体工作。

(三)指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指定全市供销合作社系统加强社会精神文明建设,组织开展对本系统员工的教育与培训。

(八)管理、监督和营运本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福安市供销合作社联合社部门包括6个机关股室及22个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:




单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市供销合作社联合社本部

全额拨款

22

17

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年,福安市供销合作社联合社部门主要任务是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,认真学习贯彻中央一号文件和习总书记系列重要讲话精神,围绕目标任务,坚持服务“三农”,坚持稳中求进,努力推动全市供销社综合改革,各项工作达到预期的目的。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)农资备供服务工作成效显著

(二)项目建设继续推进。

(三)基层组织建设工作稳步推进。

)农村社区综合维修服务体系建设向纵深拓展

(五)精神文明建设扎实开展

(六)党风廉政建设责任制进一步落实 

(七)安全生产形势稳定

宣传保密工作不断加强

(九)相关工作协调推进

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市供销合作社联合社部门年初结转和结余  40.97万元,本年收入490.29万元,本年支出450.44万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余80.82万元。

(一)2015本年收入490.29万元,比2014年决算数减少   445.89万元,减少47.63具体情况如下:

1. 财政拨款收入342.87万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 2万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入145.42亿元。

(二)2015本年支出450.44万元,比2014年决算数减少444.77万元,减少49.68具体情况如下:

1. 基本支出437.34万元。其中,人员支出402.62万元,公用支出34.72万元。

2. 项目支出13.10万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出301.72万元,比2014年决算数增加48.55 万元,增长19.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业单位离退休支出19.61 万元,较2014年决算数增加2万元,增长11.36%。主要原因是离退休人员增加和支出水平提高

(二)其他行政事业单位离退休支出31.25万元,较2014年决算数增加18.76万元,增长146.68 %。主要原因是此类人员增加和支出水平提高。

(三)事业单位医疗支出9.20万元,较2014年决算数增加0.11万元,增长1.21%。主要原因是医保缴费增加

(四)行政运行支出216.27万元,2014年决算数增加36.73万元,增长20.46%。主要原因是人员工资等经费提高

(五)其他商业流通事务支出11.80万元,较2014年决算数增加5.80万元,增长96.67%。主要原因是项目建设支出增加。

(六)住房公积金支出13.59万元,较2014年决算数增加0.16万元,增长1.19%。主要原因是缴费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1.30万元,比2014年决算数减少510.33万元,下降99.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)农村基础设施建设支出1.30万元,较2014年决算数减少10.33万元,下降88.82%。主要原因是农村社区综合维修服务中心建设2014年投入较大,2015年仅对网点进行简单维护

另外,2014年支付破产或改制企业职工安置费500万元该项支出为非常年性支出,2015年没有。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出5.51万元,同比下降6.13%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费1.70万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.70万元,主要用于公务用车租赁等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别增长7.59%,主要是:2015年承担省社农资春耕下乡活动多支出0.39万元
(三)公务接待费3.81万元。主要用于上级和其它部门公务等方面的接待活动,累计接待58批次、接待总人数456人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降11.19%,主要是公务接待减少。

附件:表格链接1.收支决算总表

                 2.收入决算表

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 8.政府性基金预算支出决算表

          9.部门决算相关信息统计表

         10.政府采购情况表

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